System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych zlecanych przez Wójta Gminy Karnice podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zarządzenie Nr 68/2014
Wójta Gminy Karnice
z dnia 22 października 2014 roku
w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych zlecanych przez Wójta Gminy Karnice podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)
zarządzam co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia właściwej kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wprowadzam zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.
§ 2.Tryb i zasady kontroli, o których mowa w § 1, stosuje się do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3. ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania publiczne w imieniu Gminy Karnice, wyłonionych w drodze procedur właściwych dla tej grupy podmiotów, w szczególności w drodze otwartych konkursów ofert oraz korzystających ze środków finansowych Gminy Karnice uzyskanych w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu , będącego dysponentem środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wykonywanych przez podmioty, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia nr 68/2014
Wójta Gminy Karnice
z dnia 22 października 2014 roku
ZASADY I TRYB KONTROLI
NAD SPOSOBEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KARNICE
PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Rozdział 1
Przedmiot sprawowania kontroli
§ 1
Przedmiotem kontroli nad sposobem realizacji zadań jest w szczególności:
stan realizacji zadań,
efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadań,
prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań,
prowadzenie dokumentacji określonej i w postanowieniach umowy,
inne, określone w umowie, ważne z punktu widzenia Wydziału elementy zadań publicznych, związanych z ich realizacją.
Przedmiot kontroli nad sposobem wykorzystania środków publicznych uzyskanych przez Organizacje w drodze innych procedur niż konkursy jest analogiczny jak w § 3. 1.
Rozdział 2
Tryb sprawowania kontroli
§ 2
Podstawowym trybem sprawowania kontroli przez Referat nad sposobem realizacji zadań publicznych jest:
analiza dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego,
wizytacja miejsc, w których realizowane są zadania publiczne przez przedstawicieli Referatu.
Materiałami informacyjnymi stanowiącymi przedmiot analizy są:
oferta złożona w konkursie,
umowa na realizację zadań publicznych,
prowadzona bieżąca dokumentacja księgowa i merytoryczna,
materiały faktograficzne dotyczące realizacji zadań przez Organizację.
W ramach czynności kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, analizie mogą być poddawane również inne dokumenty, ważne z punktu widzenia realizacji zadania.
Pracownicy Referat przed podjęciem czynności kontrolnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku lub pozostawaniu w stosunku dominacji, podległości lub zależności
w stosunku do Organizacji realizującej zadania publiczne w oparciu o środki pochodzące
z budżetu Wydziału.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do “Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”.
Tryb kontroli i materiały informacyjne związane ze sposobem wykorzystania środków publicznych uzyskanych przez Organizacje w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert są analogiczne jak w § 2 ust. 1 - 3.
Rozdział 4
Zasady sprawowania kontroli
§ 3
Referat prowadzi kontrolę wyłącznie w zakresie opisanym w § 2.
Referat w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli w siedzibie Organizacji bądź w miejscu wykonywania zadania, związanej z analizą dokumentacji przechowywanej
w miejscu wykonywania zadania lub w siedzibie Organizacji, informuje Organizację w formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia kontroli.Wzór zawiadomienia o kontroli stanowi Załącznik nr 1 do “Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”.
Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Wójta na wniosek Referatu.
Upoważnienie jest ważne z dowodem osobistym osoby upoważnionej lub legitymacją służbową.
Z prowadzonej kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół stanowiący Załącznik nr 2 do “Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”.
Protokół jest podpisany przez przedstawiciela Organizacji i pracownika Wydziału, przy czym jeden egzemplarz protokołu pozostaje w siedzibie Organizacji a drugi w dokumentacji zlecenia zadania publicznego w siedzibie Wydziału.
W przypadku, gdy kontrolowany zgłasza zastrzeżenia do protokołu kontroli przysługuje mu możliwość złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu do Wydziału środków, który prowadził kontrolę.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania publicznego, czy wykorzystaniu środków publicznych uzyskanych przez Organizacje w drodze innych procedur niż otwarte konkursy ofert, Wydział prowadzi postępowanie wyjaśniające, zmierzające do usunięcia przez Organizację nieprawidłowości.
Wydział w toku postępowania wyjaśniającego wskazuje Organizacji termin usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 9.
Referat uprawniony jest także do wizytacji miejsc wykonywania zadania, bez uprzedniego powiadomienia Organizacji, jeśli określone w umowie zostały czas i miejsce realizacji zadania. Wydziału upoważniony jest do przedstawienia Organizacji zaleceń w przypadku stwierdzenia w wyniku wizytacji nieprawidłowości w realizacji zadania.
Załącznik Nr 1 do
„Zasad i trybu kontroli nad sposobem
realizacji zadań publicznych Gminy Karnice
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”
WZÓR ZAWIADOMIENIA O KONTROLI W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
.....................................................
Pieczątka nagłówkowa
Pani/Pan
... (funkcja)
... (nazwa jednostki organizacyjnej)
Znak: Data: ..............………
ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
Na podstawie § 8 pkt 4 Umowy nr........... z dnia.............. uprzejmie zawiadamiam, iż ..... (nazwa i adres kontrolowanej jednostki) ..... została wyznaczona do skontrolowania.
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu/dniach ..... (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wyszczególnieniem ewentualnych przerw) ..... i obejmować będzie ..... (określenie przedmiotu kontroli) ..... w okresie ..... (okres, jaki obejmuje kontrola) ..... .
………..................................
(podpis osoby uprawnionej)
Załącznik Nr 2 do
„Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”
WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROTOKÓŁ KONTROLI
Przeprowadzonej w ..... (nazwa jednostki kontrolowanej z adresem) ....., której(ego) kierownikiem (dyrektorem, prezesem, naczelnikiem itd.) jest ..... (określenie funkcji oraz imię i nazwisko kierownika jednostki) ..... w dniu/dniach ..... (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wyszczególnieniem ewentualnych przerw) ..... przez ........... (imiona i nazwiska przeprowadzających kontrolę) ........ na podstawie upoważnienia do kontroli nr ..... z dnia .......
Kontrolą objęto
(określenie przedmiotu kontroli)
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
(określenie wszystkich podjętych czynności,)
(np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.)
W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
(w szczególności wnioski wskazujące)
(na stwierdzone nieprawidłowości z przytoczeniem dowodów)
(potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)
W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy ..... (określić przedmiot) ..... wyjaśnienia złożyli:
1. .......... (imię, nazwisko) .........., w których stwierdzono, co następuje:
Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody) ..... .
2. .......... (imię, nazwisko) .........., w których stwierdzono, co następuje:
Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu ..... (podać przyczyny i dowody) ..... .
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:
Protokół kontroli sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie ..... dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.
Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:
1. ...............
2. .................
3. ..............
Protokół zawiera ..... ponumerowanych stron.
1. 1.
2. (podpis kierownika
3. ………………………………………… jednostki kontrolowanej)
(podpisy osób kontrolujących)
Załącznik Nr 3 do
„Zasad i trybu kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych Gminy Karnice przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”
WZÓR OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Imię i nazwisko ...................................................................................................................
Oświadczam, co następuje:
W odniesieniu do .....................................................................................................................................................:
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)
1. Jestem / nie jestem* związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód
(np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło),
2. Jestem / nie jestem* członkiem organów wykonawczych, kontrolnych ww. podmiotu,
3. Jestem /nie jestem * członkiem ww. podmiotu,
4. Jestem / nie jestem* wolontariuszem działającym na rzecz ww. podmiotu.
Karnice, dnia............................................. podpis..............................................................
*niepotrzebne skreślić
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Brej | 22-10-2014 10:12 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 22-10-2014 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 22-10-2014 10:12 |